万达信息:关于建设云服务上海基地的可行性研究报告


上海 2014-09-22 23:32:18 上海
[摘要][万达信息:关于建设云服务上海基地的可行性研究报告]可行性研究报告万达信息股份有限公司关于建设云服务上海基地的可行性研究报告万达信息股份有限公司2012年8月可行性研究报告目 录一、项目概况

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[万达信息:关于建设云服务上海基地的可行性研究报告]

可行性研究报告

万达信息股份有限公司

关于建设云服务上海基地的可行性

研究报告

万达信息股份有限公司

2012年8月

可行性研究报告

目 录

一、项目概况........................................................................................................ 4

1.1 项目法人基本情况 ................................................................................. 4

1.2 云服务上海基地项目概况 ..................................................................... 4

二、项目背景和必要性 ........................................................................................ 5

..................................................................................... 5 2.1 项目建设的背景

2.2 项目建设的必要性 ................................................................................. 5

三、市场发展分析 ................................................................................................ 6

3.1 云计算国内外现状和技术发展趋势 ..................................................... 6

3.2 云计算市场前景分析 ............................................................................. 9

3.3 本项目对产业发展的作用与影响 ......................................................... 9

四、项目技术基础 ................................................................................................ 9

4.1 成果来源及知识产权情况 ..................................................................... 9

4.2 已完成的研究开发工作情况 ............................................................... 10

五、项目建设方案 .............................................................................................. 12

5.1 项目的产能规模 ................................................................................... 12

5.2 项目建设的主要内容 ........................................................................... 12

5.3 建设地点 ............................................................................................... 14

5.4 建设工期 ............................................................................................... 14

5.5 建设期管理 ........................................................................................... 14

六、项目投资计划 .............................................................................................. 17

6.1 该项目需履行的审批程序 ................................................................... 17

6.2 资金使用计划 ....................................................................................... 17

七、项目环境保护及节能情况 .......................................................................... 20

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7.1 环境保护 ............................................................................................... 20

7.2 节能分析 ............................................................................................... 20

八、项目效益分析 .............................................................................................. 20

8.1 经济效益分析定义 ............................................................................... 20

8.2 收入预测 ............................................................................................... 21

8.3 税收及利润分配 ................................................................................... 21

8.4主要财务指标 ........................................................................................ 21

8.5 投资回收期测算 ................................................................................... 21

8.6 项目敏感性分析 ................................................................................... 22

8.7 项目社会效益分析 ............................................................................... 22

九、项目风险分析及对策 .................................................................................. 23

9.1 技术风险 ............................................................................................... 23

9.2 建设运营风险 ....................................................................................... 24

9.3市场竞争风险 ........................................................................................ 25

十、报告结论 ...................................................................................................... 25

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一、项目概况

1.1 项目法人基本情况

万达信息股份有限公司(以下简称“万达信息”或“公司”)是以公共事务为核心的智慧城市综合软件和服务提供商,成立于1995年12月,是国内最早专业从事城市信息化领域服务的企业之一,

万达信息:关于建设云服务上海基地的可行性研究报告

[智库|专题]。历经十五年发展,万达信息在城市信息化各行业积累了丰富经验,形成了突出的行业软件服务优势。公司以行业应用软件(Software)、专业IT服务(Service)和整体解决方案(Solution)作为三大主营业务。在社会保障、医疗卫生、民航交通、市场监管、电子政务等领域具有突出的竞争优势,同时形成了物流管理、科技教育、环境保护、国土资源四个重点拓展领域。

2011年度,公司实现营业总收入69482.67万元,同比增长40.89%;实现营业利润8836.47万元,同比增长58.63%;净利润8103.34万元,同比增长53.66%。截至2011 年12 月31 日,公司总资产134991.25 万元,净资产112050.73万元,经营情况良好。未来公司将充分利用募集资金,巩固技术领先优势和行业地位,强化核心竞争力,推进产业扩张战略,拓展更广泛的智慧城市应用,保持经营规模持续稳定增长,逐步成为智慧城市领域最具影响力和吸引力的企业之一。

1.2 云服务上海基地项目概况

根据万达信息“把实力做强、品牌做响、规模做大”的长远战略发展规划,适应智慧城市业务市场的快速增长需求,拟以万达信息股份有限公司投资21800万现金,同时申请2000万项目国家补助,共计投资23800万元的方式建设万达信息股份有限公司云服务上海基地(以下简称“云服务上海基地”)。

项目基本情况如下:

万达信息云服务上海基地包括新建的1万平方米的专业机房、超过2000平

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方米的云计算软件和整体解决方案开发、测试、演示和运营环境以及1000平方米的配套服务区。面向智慧城市建设中的运营需求,开发实施云服务共性技术平台,形成智慧城市云服务整体解决方案。另建设7000平方米的云服务基地合作伙伴机房,供健康管理、物流管理等合作伙伴使用,同时建造相应的地上地下建筑物容纳万达信息建设云服务上海基地。

出资方式:公司拟以超募资金2.18亿元,同时申请2000万项目国家补助,共计2.38亿元,出资建设万达信息股份有限公司云服务上海基地。

二、项目背景和必要性

2.1 项目建设的背景

将云计算技术应用于智慧城市领域,可以有效降低各地智慧城市建设中的投资风险,集约利用资源,避免大量基础设施投入而缺乏实际应用,促进信息资源共享利用和开发,具有良好的社会效益。

公司作为国内城市信息化行业领先的系统集成和应用软件开发商,通过将现有软件和解决方案向云计算转型,可以为客户提供更加优质高效的技术服务,保持和提升公司的技术竞争力。

2.2 项目建设的必要性

1. 云计算具有提高资源利用率、节约投资、促进资源共享利用等优势,是信息系统建设的发展趋势。随着国内城市化的加速发展,城市管理机构及城市居民对公共事务需求也在不断提升,特别是在以社会保障、医疗卫生为主的民生领域的需求特别突出,公司原有的民生云软件和解决方案已不能完全满足当前的快速发展需求,此次通过建设云服务上海基地,将对公司的民生云系统进行升级,从而极大的增强公司的业务产品竞争力,更好的满足市场需求。

2.万达信息在城市信息化领域有超过16年的经验,在医疗卫生、社会保障等行业具领先地位,在智慧城市领域承担了多个城市的智慧城市规划工作。 智

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慧城市是十二五期间国内IT建设的热点,将云计算技术应用于智慧城市领域,可以有效降低各地智慧城市建设中的投资风险,集约利用资源,避免大量基础设施投入而缺乏实际应用,促进信息资源共享利用和开发,具有良好的社会效益。

此次投资建设云服务上海基地,包含了新建1万平方米的专业机房、建设超过2000平方米的云计算软件和整体解决方案开发、测试、演示和运营环境以及1000平方米的配套服务区,并新建7000平方米的云服务基地合作伙伴机房,将对公司云计算的工作环境,特别是运营相关部门的业务开拓带来极大的改善和支持,提高了公司的运营产品开发的能力和规模,从而更好的服务和满足运营市场的需求。

三、市场发展分析

3.1 云计算国内外现状和技术发展趋势

云计算是随着技术发展和需求推动而形成的按使用量付费的IT服务模式,这个模式可以使用户方便地按需访问可配置的计算资源(例如,网络、服务器、存储设备、软件服务)的集合,资源可以迅速提供和发布,同时实现管理成本和服务提供商人工干涉的最小化。云计算具有五大基本特征,包括按需自助、普适网络访问、资源共享、快速伸缩和服务的可度量。从商业模式提供角度来看,目前普遍把云计算分为SaaS,PaaS和IaaS三部分。

1. 云计算国外发展现状

云计算作为改变全球信息产业竞争格局的重要手段,其战略价值已经成为当前业界的共识。2009年9月,美国政府宣布了一项长期的云计算政策,美国白宫则在其2010年预算申请文件中将云计算列为促进美国政府技术基础设施的重要技术。欧盟专家小组在其2010年初完成的一份关于云计算未来的报告中,建议欧盟及其成员国为云计算研究与技术开发提供激励,并制定适当的管理框架促进云计算应用。英国在最近发布的“数字英国报告”中,呼吁加强政府的“云计算”部署。韩国政府2009年12月决定,在2014年之前向“云计算”领域投入

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巨资,争取使韩国“云计算”市场的规模扩大为目前的4倍,并将韩国相关企业的全球“云计算”市场占有率提高至10%。 与此同时,国际知名IT公司都开始大力发展云计算业务,并且将云计算作为其产业布局中最为重要的一环。其各自结合自身特点和优势将云计算架构及服务化软件业务作为企业的核心发展战略,并且迅速推出了相关产品和服务。

1) Google公司:作为云计算的领跑者,其搜索引擎是最早的云计算应用之一,包括Google地球,地图,Gmail,Docs等,均建立在分布超过200个地点,多达100多万台以上的服务器的支撑上。目前,Google已经允许第三方在Google的云计算中通过Google App Engine运行大型并行应用程序。

2) IBM“蓝云”计划:IBM“蓝云”解决方案可以对企业现有的基础架构进行整合,通过虚拟化技术和自动化技术,构建企业的云计算中心,实现企业硬件资源和软件资源的统一管理、统一分配、统一部署、统一监控和统一备份。IBM提供“蓝云”管理软件、IBM Tivoli管理软件、“蓝云”咨询服务、部署服务及客户化服务。

3) 微软云计划:于2008年10月推出了Windows Azure操作系统,Azure的底层是微软全球基础服务系统,由遍布全球的第四代数据中心构成。计划在最短的时间内打造20个顶尖水准的数据中心,即“云计算中心”,每个中心预计耗资10亿美元。以微软在圣安东尼奥的数据中心为例,该中心的大部分建设仅用了9个月的时间,微软希望借此速度在云计算领域快速超越竞争对手谷歌。

4) Amazon:研发了弹性计算云EC2(Elastic Computing Cloud)和简单存储服务S3(Simple Storage Service)为企业提供计算和存储服务。诞生两年时间,Amazon上的注册开发人员就多达44万人,其中包括为数众多的企业级用户。

其它企业如亚马逊、Salesforce、Vmware、EMC等也在云计算领域扮演积极的角色。

2. 云计算国内发展现状

云计算作为一种新兴技术和商业模式,为中国信息技术提供了一次难得的和国际尖端技术处于同一起跑线上的战略机遇。中国各级政府和企业对云计算给予了深切关注,希望在云计算产业发展中先行一步,占得先机。

在国家层面上,国家发改委确定了北京、上海、深圳、杭州、无锡作为云计

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算服务创新发展试点城市,并启动了一系列示范工程。工信部和科技部也在对云计算相关的技术和产业逐步加大投入,并且将云计算以及相关的技术与产业发展纳入了“十二五”规划。各省、市、自治区正在或已经推出了各自的云计划,并积极推动建设了云计算产业联盟。其中北京“祥云计划”、上海“云海联盟”均整合了云计算上下游上百家企业。

中国业界也相继开始了云计算计划。部分基础运营商和数据中心企业,如中国移动、中国电信、中国联通,开始着手建设云计算基础设施;一批新兴互联网企业,如阿里巴巴、百度,基于云计算技术创新商业模式。传统软件企业纷纷抓住产业变革机会,行业的领军企业,正在推出面向行业的云计算解决方案。随着越来越多的政府与企业构建云计算中心的需求,云计算技术和整体解决方案提供成为未来几年云计算产业发展极具成长性的产业方向。

3. 云计算技术发展趋势 首先,从信息技术发展的角度看,云计算是分布式计算、效用计算、虚拟化技术、Web服务、网格计算等技术的融合和发展,其目标是用户通过网络能够在任何时间、任何地点最大限度地使用虚拟资源池,处理大规模计算问题。

随着信息和通信技术的快速发展,计算模式经历了从最初把任务集中交付给大型处理机模式,到后来发展为基于网络的分布式任务处理模式,再到最近的按需处理的云计算模式。最初的单个处理机模式处理能力有限,并且请求需要等待,效率低下。后来,随着网络技术的不断发展,按照高负载配置的服务器集群,在遇到低负载的时候,会有资源的浪费和闲置,导致用户的运行维护成本提高。而另一方面矛盾的是,随着互联网时代信息与数据的快速增长,科学、工程和商业计算领域需要处理大规模、海量的数据,对计算能力的需求远远超出自身IT架构的计算能力,这时就需要不断加大系统硬件投入来实现系统的可扩展性。

在这种情况下,为了节省成本和实现系统的可灵活扩展,云计算的概念被提了出来。云计算将网络上的服务资源虚拟化,整个服务资源的调度、管理、维护等工作由专门的人员负责,用户不必关心“云”内部的实现,因此云计算实质上是给用户提供像传统的电力、水、煤气一样的按需计算服务,它是一种新的有效的计算使用范式。它是基于互联网的计算,能够向各种互联网应用提供硬件服务、基础架构服务、平台服务、软件服务、存储服务的系统。

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3.2 云计算市场前景分析

根据美国国际数据公司(IDG)预测,到2012年,全球云计算市场规模会达到420亿美元;到2013年,云计算服务开支将占整个IT开支增长幅度的近1/3。而Gartner更是大胆预测,到2013年,云计算市场规模有望增长到1500亿美元。IDC则预测云计算的增长速度将是传统的IT行业增长率的六倍。目前,国内外政府、企业都对此给以极大关注。

根据赛迪顾问的报告,中国云计算产业尚处于导入和准备的阶段,市场规模从2009年的92.23亿元增长到2012年的606.78亿元,年均复合增长率达87.4%。

3.3 本项目对产业发展的作用与影响

通过本项目的建设,对于企业自身而言,万达信息作为国内城市信息化行业领先的系统集成和应用软件开发商,将通过这个项目的实施,积极应用云计算技术,将公司具备市场和行业优势的现有软件和解决方案向云计算转型,为客户提供更加优质高效的技术服务,保持和提升公司的技术竞争力。

实现云产业的快速发展是占领全球信息化建设的战略至高点,掌握国际竞争中的科技话语权,实现我国信息产业的跨越式发展的必经之路,

工作报告

《万达信息:关于建设云服务上海基地的可行性研究报告》(http://www.lp1901.com)。对云计算软件和整体解决方案的研发将是发展自主知识产权的云计算的必要措施。

在云计算解决方案产业化推广的市场定位上,我们将面向智慧城市建设的广阔市场空间。智慧城市是十二五期间国内IT建设的热点,将云计算技术应用于智慧城市领域,可以有效降低各地智慧城市建设中的投资风险,集约利用资源,避免大量基础设施投入而缺乏实际应用,促进信息资源共享利用和开发,具有良好的社会效益。

四、项目技术基础

4.1 成果来源及知识产权情况

万达信息云服务上海基地是以万达信息云计算软件和整体解决方案为技术基础的,成果来源于公司十多年来的实际应用项目的经验积累,特别是一些大型

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项目的成功经验。万达信息在城市信息化领域等已经有丰富的项目经验,涉及社保、医保、卫生、工商、交通、公安、教委、残疾、民政、公积金、审计、征信、统计、科委、机场、水务、地铁等众多部门,涵盖民生、市场监管、城市管理、政府综合决策等多项城市信息化关键业务领域,获得了丰硕的成果。

万达信息一直重视自主知识产权产品研发工作,在实际项目的基础上通过深化、提炼,形成公司具有自主知识产权的软件产品和行业解决方案。万达信息提出的城市信息化总体技术架构以SOA为设计理念,划分成业务基础平台、通用构件与产品、行业平台产品三个层次,在各层的设计、实现中都采用了构件化的思想,对内增加了软件的复用,有利于知识积累,降低了实施成本、而且在一定程度上减少了与底层系统级软件的耦合性,有效的控制了第三方产品对于整个应用系统的影响。

图 4-1 万达城市信息化体系架构

4.2 已完成的研究开发工作情况

1. 已经形成智慧城市总体解决方案

在建设城市智慧化时,我们从个人、企业、政府及公共资源等城市最基本对

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象入手,分析各类主体的各层次需求。

图 4-2 城市基本对象需求层次

以上述需求为基础,万达智慧的城市总体框架将智慧的城市分为多层有机关联的系统。底层是信息网络与公共资源构成的基础平台层。上层是按照政府、个人、企业三类应用服务对象进行划分的各类领域性应用。服务政府的城市管理与运行领域,旨在辅助政府实现经济管理、社会管理和环境管理的公共行政管理职能;服务个人的民生与服务领域,旨在推动以人为本和维系民生、权益保障的社会环境建设;服务企业的产业与经济领域,旨在促进公平、诚信和健康的经济运行环境的建立。

2. 已有成熟的业务基础平台

万达业务基础平台采用先进的Java EE技术标准和基于B/S的N层技术体系结构,采用了组件化、平台化的设计,构架在高性能的应用服务器之上,能够为应用系统的开发、实施、运行、配置、管理提供支撑服务。

万达业务基础平台是具有自主知识产权的软件产品,产品搭建了电子政务领域共性基础技术框架,并提供支持应用开发、管理、监控的工具环境,可以统一上层应用的开发规范,支持构件化开发方法,有利于在项目实施过程中积累业务构件,促进知识的积累的软件资产的复用,降低项目实施成本并提升质量。

万达业务基础平台软件获得“2008中国十大软件创新产品”称号。万达业

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务基础平台多次被评为“上海市优秀软件产品”和“上海市重点新产品”,已被列入上海市首批自主创新产品目录。

万达业务基础平台为公司各行业解决方案提供了体系结构一致的基础,便于向云计算应用迁移。

五、项目建设方案

5.1 项目的产能规模

建设云服务上海基地,通过项目的研发和产业化推广,达到年实施云计算项目20个以上的规模,达纲年销售收入超过16000万元。

5.2 项目建设的主要内容

1. 云服务环境建设

此次投资建设云服务上海基地,包含了新建1万平方米的专业机房、建设超过2000平方米的云计算软件和整体解决方案开发、测试、演示和运营环境以及1000平方米的配套服务区,并新建7000平方米的云服务基地合作伙伴机房。这将使公司具备大型云计算应用系统开发测试的基础条件,并使客户能够直观感受和体验云计算解决方案。云服务的工作环境将提高了公司的运营产品开发的能力和规模,特别是给运营相关部门的业务开拓带来极大的改善和支持。

根据云计算软件和整体解决方案项目的特点,确保项目的进度、质量以及用户体验,建设了云开发环境、云测试环境、云演示环境以及云运营环境。

云开发环境:满足研发和项目实施人员进行代码调试、单元测试、系统集成调试的需要,提高开发效率;

云测试环境:满足不同类型项目的测试需求,按需快速构建项目需要的测试环境,模拟客户现场环境,降低项目上线风险;

云演示环境:安装演示云计算平台软件及建于其上的各大行业解决方案、典型应用案例,向客户展示基于云计算的服务平台以及示范应用效果,并让客户试

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用和体验;

云运营环境:承载公司直接为客户的各类运营业务服务,并建设7x24小时的运营中心。

2. 升级云计算服务软件和整体解决方案 1) 云计算服务软件与整体解决方案总体框架

万达云计算软件和整体解决方案面向智慧城市领域,其总体框架如下图所示

图 5-1 万达云计算软件和整体解决方案的总体框架图

万达云计算软件和整体解决方案构建在包括网络资源池、存储资源池、安全设施和服务器资源池等云计算基础设施环境之上,由适应重点行业领域应用特点的云计算服务平台和基于云计算的智慧城市应用解决方案两部分组成。

智慧化的城市,就是用传感器等智能设备组成的“物联网”对城市运行的各项关键信息进行动态感知,利用“互联网”及时将其传递和融合,通过城市核心信息的分析与整合,对包括医疗卫生、环境保护、公共安全、城市服务等在内的

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各种需求做出智能的响应,从而提升城市基础设施的运作效率,提升城市运行管理和公共服务水平,让人们的生活更美好。

万达信息未来提供的基于云计算的智慧城市应用解决方案将支持医疗卫生、社会保障、交通物流、政务服务、应急管理、社区服务等智慧城市重点行业。

2) 开发云服务运营平台

云服务运营平台包括云计算PaaS平台、运营管理软件和运营服务支持平台等。

万达云服务运营平台立足于支撑智慧城市领域各类行业应用系统建设,并为遗留应用的升级迁移提供全方位支持,体现在设施、数据、应用、管理与安全、终端5个方面。

万达云服务运营平台将整合下层数据中心的物理及虚拟资源,向上层提供应用运行环境,并为业务应用和底层基础设施打通透明化的交互通道,一方面基于业务对管控的基础设施资源进行动态调配,另一方面,资源的动态组织有效体现到业务服务的性能、可用性、可靠性等方面。

5.3 建设地点

本项目将在位于上海市闵行区联航路1518号万达信息总部新建1万平米的专业机房、2000平方米的配套服务区;新建7000平方米的云服务基地合作伙伴机房,开展云计算软件和整体解决方案的研发、测试、演示推广的环境及基础设施建设,同时建造相应的地上地下建筑物容纳万达信息建设云服务上海基地,供健康管理、物流管理等合作伙伴使用。

5.4 建设工期

本项目的建设时间从2012年9月开始,到2014年12月 结束,其中,2012年9月至2012年12月为建设准备期,2013年1月到2014年12月为建设期,建设工期共计24个月。

5.5 建设期管理

1. 知识产权管理

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知识产权是企业宝贵的无形资产,也是企业能够持续发展的前提之一。重视知识产权,强化对知识产权的内部管理和自我保护,已经成为万达信息在知识产权制度上的一个重要特征。除了申请应用软件知识产权外,针对核心关键技术也申请了核心专利。

2. 项目内部组织管理 1) 项目组的组织架构及职责

图 5-2项目组的组织架构图

项目领导小组:由万达信息相关领导牵头,负责对项目整体的研发、产业推广、项目合作方向的把握与指导。

项目管理组:负责日常项目管理活动,辅助项目的顺利进行,联络协调各方工作。

技术总体组:由技术团队负责人共同参与。负责在云计算软件与整体解决方案中的研发、技术攻关、测试、推广过程中的技术把握、指导工作。

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咨询顾问组:聘请行业专家、技术专家咨询指导。

质量控制组:对整个项目执行ISO9000和CMMI5质量管理体系的落实、实施和监督。

云计算服务平台组:负责跟踪和参与云计算相关标准规范的制定与参考;开展云计算服务平台的开发和运营保障。

云计算方案组:负责基于云计算的行业应用解决方案的支持。

云应用测评组:负责云计算软件与整体解决方案的内部测试、将来产业化推广的云应用项目的测试工作。

云计算产业化推广组:负责云计算服务业务的产业化推广工作,主要分为市场推广、售前咨询、应用实施、演示中心及运营中心管理等。

基础设施建设管理组:负责配套机房、服务区等建设管理以及设备采购等。 3. 项目的管理制度

万达公司经过多年的实践,在传统意义项目管理理论的基础上,根据大型、复杂IT软件开发和系统集成项目的特点,结合CMMI5的有关要求,逐步形成了一套严谨实用的项目管理框架,以保障项目的顺利实施。

图 5-3 项目管理框架

万达项目管理框架以客户满意度管理为中心,通过实施目标管理、范围管理、进度管理、成本管理、人员管理、交付管理、质量管理、沟通管理、集成管理、风险管理,并辅以各类项目管理工具,确保项目全过程都能够得到有效的控制和管理;同时,通过项目实施过程中最佳实践的共享和复用,保持项目管理水平和

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客户服务质量的持续完善和提高。

4.项目质量控制

公司现已通过ISO9001:2000质量体系认证和CMM,在开发企业内部协作管理系统的过程中,将会严格按照质量体系和CMMI5的要求执行,降低整个项目的成本。同时结合自身在IT项目管理和软件工程方面积累的成功经验,逐步形成一套与国际接轨、适于国情、满足软件企业实际需求及发展趋势的质量管理的过程模式、关键领域、控制环节和文件体系。

六、项目投资计划

6.1 该项目需履行的审批程序

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用》 的相关规定,公司拟使用超募资金投资建设云服务上海基地应履行以下程序:

1、独立董事和保荐机构对超募资金使用计划的合理性、合规性和必要性发表独立意见;

2、董事会审议批准该投资事项并及时披露。

6.2 资金使用计划

万达信息股份有限公司云服务上海基地将使用21800万超募资金和国家项目补助2000万元投入资金将主要用于新建1万平方米的专业机房、2000平方米的配套服务区;新建7000平方米的云服务合作伙伴机房,同时建造相应的地上地下建筑物容纳万达信息建设云服务上海基地,建成云计算软件和整体解决方案开发、测试、演示和运营环境及运营中心,具体明细如下:

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表6-1 万达信息云服务上海基地资金匡算表

1. 云服务基地建设费用

固定资产投资包括建筑工程费、软硬件设备购置费和人工费,共计20998万 元。

1) 建筑工程费

本工程涉及到房屋的建筑安装、办公装修、机房建设、机房装修、电气技术、空气及温度调节、电子工艺、通信技术、弱点工程系统等。具体机房设计施工需要解决恒温、恒湿、新风补给、洁静度、静电防护、防雷击、防电磁干扰、消防安全、动力配电、照明、UPS及空调等设备购置和安装等。根据需求,按照单价5000元/平方米计算,云计算中心机房占地约13000平方米,投入约6560万元;云服务基地合作伙伴机房占地约7000平方米,投入约3500万元,合计共10060万元。

另外,系统集成费、工程监理服务,工程管理费和云计算相关平台安装测试

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费用等预计共约848万元。

本工程总建筑费用为10848万元。

2) 硬件设备及软件采购

软硬件设备购置费共计8550万元,其中分为以下两部分投入: 一、服务器、存储、网络设备、软件投入共计7880万达信息:关于建设云服务上海基地的可行性研究报告万元,含申请国家补助2000万元,具体如下:

表6-2 硬件设备及软件采购表

二、云计算运营中心投入共计670万元 ,具体如下:

表6-3 云计算安全、运营中心投入表

3) 人工费

人工费主要涵盖支撑云服务基地运营的系统总体设计、相关技术研究、云服务运营中心的开发实施等工作,开发实施人工投入共计80人年,按照每人年20万计算,共计1600万元。

2. 其他费用 1)第三方咨询费

本项目建设中需针对运营方案的设计优化,进行专家研究咨询,预计约57万元。

2)产业化推广费

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产业化推广费预计117万,本项目建成后需进行后续市场推广,包括市场调研、技术人员培训、宣传品制作等,预计共117万元。

七、项目环境保护及节能情况

7.1 环境保护

本项目为软件开发类项目,主要进行电子信息的搜集、加工、整理和发布,属于无污染项目。本项目将依托各部门现有基础设施,不涉及新建土建项目,不产生废水、废气、废液、废渣。在实施运营过程中对周围环境基本不造成污染,基本没有有害气体、废渣、废水排出,所采用的设备也不产生电磁污染,基本不产生设备噪声源。

7.2 节能分析

传统数据中心机房,因无法对3-5年业务系统增长需求的合理评估,导致基础设施建设初期,投资存在过度规划、浪费严重、利用效率低等问题。以机房供配电系统为例,传统数据机房的发展模式往往按照中期甚至终期的需求进行初始规划和建设,必然导致机房内基础设施长时间利用效率低下,而本期技改项目则采用云计算技术构建数据中心,利用云计算技术的特点,IT资源被高度弹性复用,并支持灵活扩展性,总体上对投资以及能源消耗都更有利,更符合经济效益目标。

本项目采用优化IT设备的硬件设计、基于云计算技术的动态节能、采用高能效机房空调、采用供配电系统的节能设计等方式来尽可能实现能耗管理、电源管理、服务器能耗精确控制、机房热管理等,强化节能效果,提高资源利用率。

八、项目效益分析

8.1 经济效益分析定义

1. 项目建设期为2年,项目计算期暂定7年(含建设期)。

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2. 项目经营收入,按照市场调研和有关资料测算。

3. 有关税费按照国家规定计缴。

8.2 收入预测

根据本项目建议方案中的市场前景,本项目的经济效益初步分析如下: 基于云计算软件和整体解决方案成果产业化,通过解决方案销售、 提供运营服务,预计销售投产第一年销售收入 9000 万元(含税),第二年销售收入12000万元(含税),第三年、第四年、第五年达纲销售收入16000万元(含税)。

8.3 税收及利润分配

根据本项目的经营内容,增值税率按照为 6%计算,所得税按照10%计算。

表8-1 损益表 (单位:万元)

8.4主要财务指标

全部投资财务内部收益率 13.46%

投资利润率 18.92%

财务净现值(I=8%) 13731万元

财务测算表明,本项目的财务效益较好。

8.5 投资回收期测算

云服务上海基地的投资总额共计23800万元(含国家补助资金2000万),云

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服务上海基地未来五年的净利润分别为2718、5229、8037、8037、8037万元, 投资回收期约为5.31年。总体而言,该项目投资经济指标良好,能在短时间内收回投资,具有财务可行性。

8.6 项目敏感性分析

本报告业绩预测主要依据于基于通过云计算软件和整体解决方案销售和提供运营服务,实现成果产业化,预计销售投产第一年销售收入 9000 万元,第二年销售收入12000万元,第三年、第四年、第五年达纲销售收入16000万元。

如果云服务上海基地未达到预期收入目标,假使完成了80%的收入计划目标,未来五年业绩预测如下:

表8-2 云服务上海基地业绩预测二

单位:万元

在维持原计划23800万元投资额不变,计划目标收入降低(调低至原先的80%)的情况下,云服务上海基地未来四年的净利润分别为1536、3545、5791、5791、5791万元, 投资回收期约为6.06年。总体而言,与原预测差别不大,说明目标计划收入的降低并不足以对本项目造成过大的影响。

8.7 项目社会效益分析

云计算软件产品以及整体解决方案的出现在互联网的基础上向各种互联网应用提供硬件服务、基础架构服务、平台服务、软件服务以及存储服务的系统平台支撑,具有以下社会效益。

1. 降低信息化成本消耗,提高资源有效利用率;

由于云计算技术的特殊容错措施可以采用极其廉价的节点来构成云,云计算软件与整体解决方案的自动化集中式管理使大量企业无需负担日益高昂的数据

可行性研究报告

中心管理成本,项目成果的通用性使资源的利用率较之传统系统大幅提升,用户可以充分享受云的低成本优势。也就是说,采用虚拟资源池的方法管理所有资源,对物理资源的要求较低,可以使用廉价的PC组成云,而计算性能却可超过大型主机,经常只要花费几百美元、几天时间,就能完成以前需要数万美元、数月时间才能完成的任务。

2. 提振壮大IT产业,构建更大规模的生态系统:

智慧城市及云计算产业具有极大的产业带动力量,包括从芯片、服务器、PC、网络设备、存储等硬件设备,到平台软件、中间件、应用软件、信息安全厂商,到IT服务运营和外包服务商,再到电信运营商以及政府、企业、个人用户,都将成为大规模生态系统的一员。在智慧城市的驱动下,新的业态和新的商业模式将层出不穷,各种融合式创新将不断涌现,从而推动中国整体IT业产值的大幅提升。

3. 提升科技创新能力,提高业务动态性和敏捷性;

在云计算软件和整体解决方案的研发实施过程中,通过海量数据存储和强大的数据处理能力,云计算能够为科技创新提供坚实基础,提高科技创新能力,并缩短产品和服务进入市场周期。同时,云计算整体解决方案的提出可以实现业务的快速部署,并实现云计算平台同其他业务已有的数据库和能力组件的快速调用和整合,提高用户业务的敏捷性和动态性。

九、项目风险分析及对策

9.1 技术风险

云计算技术本身所涉及到的虚拟化、资源管理、负载均衡、海量数据处理、多租户、云安全等关键技术正处于一个高速发展期,技术的研发及创新还不够广泛和深入,此外中国的经济发展水平以及相应的管理模式等都有与国情相应的中国特色。虽然中国城市化高速发展,但城市的经济发展、信息化水平和人口素质等都有明显的东西部差异。云计算技术在具体行业及区域领域的产业化推广中,不能全部按照一套模式,更不能都在基础上设施、智慧应用方面有同等规模的投

可行性研究报告

入。既要解决行业内的信息孤岛,还要防止城市信息孤岛。这都对云计算软件与整体解决方案的实施和推广提出了相当大的挑战。

9.2 建设运营风险

云计算最早由国外厂商提出并付诸应用,且当前国际上主流的云计算服务提供商主要集中在美国和欧洲,如Google,亚马逊,微软以及IBM等。云计算在欧美等发达国家已经有了较为成熟的应用模式和盈利方式。在研究了现今市场上云计算产品推广运营策略后发现,对于本项目成果投入国内市场上仍会存在一些不利因素:

1. 缺乏协调机制;政府部门在推进智慧城市建设由于各部门投入力量的不一致,容易产生步调不一,和互相推诿。政府各部门之间缺少横向联合与沟通,容易造成设备不兼容、网络等资源不能互联互通,信息不能共享等问题。智慧城市建设应该成立专门的政府领导小组,明确管理职能,理顺各部门关系,统一协调智慧城市建设。

2.共享合作机制不足;智慧城市的建设需要更加开放的心态,政府与企业、高校等单位需要建立一个长效合作机制。在“风险共担、利益共享”的前提下,分工合作,发挥各自的专长。加快推进智慧城市建设。

面对以上这些问题我们考虑到如下对策:进一步引导政府提高管理精细化程度,划分云计算服务软件产品细分领域,提供分级区域管理措施;着力试点示范,由点到面推进云计算产业全国统筹规划布局。同时全面评估云计算服务软件和整体解决方案的影响力,选择重点领域进行示范试点,梳理各地域行业的发展需求,评估云计算服务的产业价值和经济带动力,从而明确本项目成果在各个应用领域中得方向和定位。在不同区域,不同层级,不同经济社会发展特征的地区开展试点示范,形成一大批的应用示范项目,从中摸索出适合不同区域、不同层级和不同行业特色的云计算发展与应用经验;突出资源整理能力,形成行业应用示范,率先制定云计算服务标准。

可行性研究报告

9.3市场竞争风险

云计算软件与整体解决方案的市场竞争风险主要体现在产品的功能定位、成熟度、稳定性、性能、可扩展性、售后增值服务等等方面。

我们考虑有如下对策:

1. 目前在云计算软件和整体解决方案的市场竞争主要在国内厂商之间展 开。国内市场上如多家厂商等围绕自身的业务领域提出了相应的云计算服务。但是类比本项目成果,虽然都处在云计算平台服务层面,但是由于所处的业务领域不同,所带来的功能,面向的适用人群以及社会效益都不尽相同,在项目成果推广初期并不存在较直接的市场竞争。

2. 万达长期专注于提供以公共事务为核心的城市信息化软件开发与服务, 在智慧城市建设领域已经逐步树立了自身的地位,凭借多年的成功案例和实施经验已逐步成为包括政府机关、民生工程、产业经济、公共管理等众多政府领域的全国领先企业。将云计算服务方案借助公司业务领域进行示范推广,能借助公司已有的坚实市场基础和产品实施经验,应该来说具备相当的竞争优势。

十、报告结论

综上所述,建设万达信息股份有限公司云服务上海基地一方面可以极大的促进万达信息在全国范围内开展智慧城市云计算的各项应用业务、保证公司长足持续地发展,同时,还能进一步提升万达的品牌形象,扩大在全国智慧城市的市场份额。从财务角度分析,本项目具有良好的经济效益,主要财务指标良好。因此,设立万达信息股份有限公司云服务上海基地的项目是可行的。

本文来源:http://www.nmgzasp.com/dx/1609/

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