高速公路内业资料管理办法

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内业资料管理办法

第一章 总则

第一条、目的

1、为适应当前建筑市场的需要，规范项目部施工内业资料管理，提升项目部技术管理水平及能力，特制定本办法；

2、内业资料是施工过程产生的，是项目部施工技术人员在施工实践过程中形成的智力成果，属项目部资产，为防止内业资料的流失和竣工资料的及时移交而制定本办法；

3、为实现内业资料形成格式化、归档模式化、共享网络化特制定本办法； 第二条、适应范围

1、本办法适应项目部及所有施工班组，是项目部内业资料管理实施和操作的依据，也是项目部对项目部内业资料管理的检查和考评依据；

2、项目部严格按本办法要求进行内业资料管理工作，业主另有要求的，以业主要求为准，各行业另有规范、条例规定的，按行业规范、规章为准；

第三条、其他说明

1、本办法由项目部质检部负责解释，自公布之日起实施，

高速公路内业资料管理办法

第二章 管理办法

第一条、内业资料管理人员及设施配置

1、项目部设置专职资料员，负责项目部内业资料的收集、检查、归档等管理工作；

2、项目部下属各作业队应设专职或兼职资料员，开工前项目部对作业队资料员进行培训，经考核合格后方能担任作业队资料员资格；

3、项目部资料员为公司正式职工，在项目部质检部长的领导下工作，负责整个项目的资料管理策划、收集、归档工作，享有与部位负责人同等待遇，业务上应接受质检部长、项目总工的指导，以实现项目部内业资料管理的专业化；

4，作业队的内业资料管理与作业队的验工计价挂钩，对资料填制不合要求、内业资料上报不及时的，资料员有权要求终止或暂停项目部对作业队的验工计价或资金拨付，直至整改符合要求，资料员对《项目内业资料管理检查情况评分汇总表》规定的其他部门资料的归档负有检查、督促的责任；

5、项目部应设专门内业资料室，资料室配置必须的资料管理设施：资 料柜若干，电脑3台；扫描仪、打印机等其余设备与综合办共同使用，不另行添置；

6、施工过程中，施工过程产生的资料由《项目部技术管理检查汇总表》中规定科室收集归档，项目部资料员除完成资料室资料收集归档外，对其他部门资料收集归档工作负责检查落实；

7、各作业队应设专职或兼职资料员，在项目资料员监督、指导下工作，严格执行项目部有关内业资料管理办法，及时完成作业队内业资料，上报项目部资料室；

8、资料室电脑应专人专用，资料员应高度重视电脑的维护和保养，防止中毒事件发生；当电脑发生中毒造成电脑故障，资料员应及时采取措施保护电脑内资料的安全，由此造成项目资料损失的，由资料员承担相应责任；

第二条、各项目部应按施工准备、施工过程、竣工验收三个阶段建立如下档案盒，按盒归档：

Ⅰ、施工准备

1、设计文件： 保存设计文件、设计图纸及设计技术交底资料（技术台帐1）；

2、设计审查和现场调查：保存设计审查意见书及业主回复意见，调查资料及业主回复等；

3、施工组织设计：保存总体施组、单位工程施组；

4、施工方案：保存特殊过程、关键工程、控制性工程等的实施性施工方案；

5、标准规范：保存各类施工规范，标准、定型图，并按盒归档，建立台帐(技术台帐2)；

6、测量成果：保存交接桩记录，工程复测、定测资料及放样测量资料； 7、试验资料：保存材料取样、土工实验、配合比实验资料等单独成盒归档，并建立台帐（技术台帐3）；

8、开工报告：根据开工报告台帐归档，一盒不够，可分几盒归档，并建立台帐（技术台帐4）；

Ⅱ、施工阶段

9、作业指导书：保存关键工序作业指导书；

10、技术交底：保存各类技术交底，并建立台帐（技术台帐5）； 11、变更设计：保存各变更设计，并建立台帐（技术台帐6）； 12、隐蔽检查：保存各类隐蔽工程检查证，并建立台帐（技术台帐7）； 13、过程试验：保存各类过程施工试验资料，并建立台帐（技术台帐8）； 14、质量评定：保存检验批、分项、分部、单位工程质量评定，并建立台帐（技术台帐9）；

15、技术创新：保存技术创新过程中的收集资料、数据、图片等以及各类技术总结、QC或工法等；

16、施工日志：保存施工日志；

17、各类原始记录：保存施工过程中产生的如混凝土施工记录、挖（钻）孔桩成桩记录、涵洞施工记录、预应力梁张拉记录等各类原始资料；

18、安全质量信息台账：保存各类安全质量通知书、通报、安全质量事故等内容及制定相应整改措施（技术台帐10）；

19、环境管理：保存环境管理体系运行过程中的有关资料； 20、安全管理：保存安全管理体系运行过程中的有关资料； 21、质量管理：保存质量管理体系及各种质量管理制度；

22、材料合格证：保存所有材料合格证，并建立归档台帐（技术台帐11）； 23、工程数量：保存设计、合同、最终审核、责任成本、收方计价数量及变更设计数量，

管理办法

Ⅲ、竣工验收

24、单位工程竣工资料：随施工进度逐步完成，当一项单位工程完工后，按建设单位文件要求及时按单位工程收集整理竣工文件，绘制竣工图，以保证整个工程竣工后竣工资料的及时移交。

第三条、资料归档管理实行模式化

1、各项目内业资料归档的名称、编号全项目部统一；

2、同类资料较多时，可分几册归档，归档名称、大编号不变，加小编号加以连续，如质量评定，需分多册时，可按14-1、14-2、14-3…..进行编排；

3、各类原始记录资料归档时，归档名称按实际原始记录名称作为资料名称，编号按17-1、17-2、17-3的形式进行；

4、竣工资料归档名称按“单位工程名称+竣工资料”进行，加小编号予以连续；

5、内业资料档案盒采用公司统一订购的科学技术档案盒（大型、中型），盒的脊面采用白底兰色字体的不干胶粘贴，尺寸4cm×15.4cm（大型）和2.5cm×15.4cm（大型）,自脊面案卷号上方5mm处粘贴,字体大小及间距按版面尺寸自行设置,力求美观；

6、纸质档案归档具体详见下图。

内业资料归档示意图

7、图中有关说明

⑴设计文件：设计文本按盒归档，设计图纸可独立存放保管，按单位工程在柜面标记，并纳入设计文件台帐；作业队施工图纸尽量采用复印件，至少一份设计图原件存项目部资料室备查；

⑵对于总体施组及难点单项工程，项目部成立施工组织设计审查小组，工程部牵头，安监部、质检部、物资设备部参与审查，一般单位工程施工组织设计及施工方案，由工程部部自行组织审查，并报总工审批；

⑶技术交底、开工报告、变更设计要编号管理；

⑷施工日志的填写：建立项目部各职能部门“日记事”制度，各部门配备工程日志本，各部门坚持记录每日工作，每日下班后，各部门负责人应及

时整理日志本；

⑸测量成果中增加了横断面复测的内容，项目部应按本办法要求对新开工地组织横断面复测；

⑹竣工资料的整理随单位工程完成情况及时整理，并单独成册归档； 第四条、项目应根据以上归档名称及资料建立电子档案

1、项目部应根据以上归档名称及资料，对部分档案资料建立内业资料电子档案，具体详见下图；

2、技术交底、隐蔽检查、过程试验、质量评定、施工日志等内业资料按单位、分部、分项工程进行归档（如下图）；

3、其他资料按项目进行归档（如下图）：

4、建立电子档案的文件，EXCEL表格、CAD及图片、扫描件等最好是一律编辑成WORD文档格式存档。

第五条、内业资料流程图

第六条、内业资料责任制度 1、施工队职责

七日内及时完成已施工部位的测量及质检资料填写，经二次签认齐全后交予部位负责人，部位负责人确认资料齐全后交由质检部归档。项目部将根据资料完成情况予以计量，无资料不予计量。

2、部位负责人职责

（1）负责每日将施工部位上报到质检部，由质检部登录台账，至每月底如发现有漏报台账的，每处罚款50元，无漏报的予以奖励100元。

（2）负责做好施工日记，至每月底由相关领导抽检，视检查情况的予以奖罚。

（3）负责督促施工队伍及时完成资料，并收集、审核已签认齐全的资料，交由质检部归档。

（4）负责督促施工队伍按时做好上级有关部门检查发现的安全、质量问题的现场整改工作，并提供整改前后的影像资料，交由质检部做好整改反馈。

3、质检部职责

（1）负责每日登录由部位负责人上报的各种施工台账，并做好资料台账。向各相关部门提供台账。

（2）收集、整理、审核各种内业资料，并按单位、分部、分项工程划分表进行归档。

（3）负责上级有关部门检查发现的质量问题的整改反馈，并及时下发给各施工队及部位负责人。

（4）负责测量队、试验室、施工队、部位负责人等资料有关部门之间的协调工作。

4、工程部职责

负责及时完成各种开工报告的上报、审批工作，并对施工队做好技术交底。

5、安监部职责

（1）负责上级有关部门检查发现的安全问题的整改反馈，并及时下发给各施工队及部位负责人。

（2）负责做好各种分项工程的安全技术交底和各种施工安全专项方案。 6、材料设备部职责

每批材料进场，负责向试验室报验、填写报验单，并收集进场材料的合格证、质保书等质量证明材料，交由试验室整理归档。

7、试验室职责

（1）负责根据施工台账及时出具各种试验报告。 （2）负责进场材料的外委和自检工作，并负责收集报告。

第三章 检查

第一条、检查的组织机构

项目部成立内业资料检查小组，负责对项目部的内业资料整理及归档情况进行检查。

组长：项目总工程师

副组长：工程部部长、安监部部长、质检部部长。 组员：工程部、安监部、质检部等部门成员。 第二条、检查的形式

1、日常检查：由工程部、安监部、质检部结合本部门工作情况随机的组织对项目部资料管理情况进行检查、指导、验证，对资料管理中存在的问题以检查整改通知书的形式提出，并作为月度考核的依据；

2、月度检查：定于每月20日由总工程师组织工程部、安监部、质检部对项目部内业资料管理情况进行集中检查，并结合日常检查情况对各项目内业资料管理情况进行考评；

第三条、检查内容及打分标准

1、项目部依据《项目资料管理检查情况评分汇总表》逐条编制、制定项目资料，并按规定档案盒及部门归档；

2、工程部、安监部、质检部依据《公路工程施工内业检查标准》，对项目部归档资料存在问题逐条检查，日常检查情况作为月度考核打分检查依据；

2、对于在日常检查、月度检查中重复多次存在问题的资料，分值可为负值，具体见《公路工程施工内业检查标准》；

3、检查完毕，将各单项评分累加，即为项目部内业资料管理情况评分；

第四章 过程考评

第一条、级别设置

通过检查情况，对项目部各项内业资料管理情况进行总体考核评分：满分为100分，根据评分结果，评定等级为4个级别，95（含）～100分为A级，90（含）～95分为B级，85（含）～90分为C级，85分以下为D级；

第二条、评比

月度检查考评结束后，对所有部门及班组内业资料管理情况进行综合排名，并在全项目部通报公布（详见《内业资料管理情况排行榜》）；

第三条、考核

1、考核评比中，评定等级为A级且排名前三名的，项目部给予相应奖励，其中：第一名奖励3000元，第二名奖励2000元，第三名奖励1000元；

2、考核评比中，评定等级为B级的，无论排名先后，不奖不罚； 3、考核评比中，评定等级为C级且排名后三名的，给予一定处罚，其中，倒数第一名罚款3000元，倒数第二名罚款2000元，倒数第三名罚款1000元；

4、考核评比中，评定等级为D级的，无论排名先后，一律按倒数第一名考核；

5、因内业资料问题多次被业主通报或被省（部）级质量监督机构处罚或在业主信用评价中被处罚或被地市级以上媒体暴光或企业法人被业主邀约交班或发生较大安全质量及以上事故等，无论排名先后，一律按倒数第一名考核。

附表1：

公路工程施工内业检查标准(路基)

施工单位：

11

12

考核人： 考核日期：

13

附件2：

公路工程施工内业检查标准(桥梁)

施工单位：

14

15

考核人： 考核日期：

16

附件3：

公路工程施工内业检查标准(隧道)

施工单位：

17

18

考核人： 考核日期：

19

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